| Zoznam faktúr za tovary, služby a práce v roku 2015 | ||||||
| Identifik. údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia ako aj údaj (s DPH alebo bez DPH ) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia, IČO |
| 233/14 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za fakturačné obdobie 19.12.2013-18.12.2014 - nedoplatok | 391,63 € s DPH | 31.12.2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 1/15 | Kyocera TK-340-originálny toner 1 ks | 18,90 € s DPH | 1/15 | 02.01.2015 | Roman Babčan Inkarus, Medená 3, 974 05 Banská Bystrica, 37328344 | |
| 2/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) za mesiac december 2014 | 39,83 € bez DPH | 07.01.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 3/15 | Služby pevnej siete - Servisný balík Štandard k PBX za 01/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 07.01.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 4/15 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/15-12/15 - program Vema | 255,60 € s DPH | 07.01.2015 | Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, 31355374 | ||
| 5/15 | Vestník Ministterstva zdravotníctva SR na rok 2015 - 1 ks | 69,00 € s DPH | 3/15 | 07.01.2015 | OBZOR s.r.o., Exnárova 7, 821 03 Bratislava, 35708956 | |
| 6/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 1796,66 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 1/2015 | 09.01.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 7/15 | Služby pevnej siete - Biznis Partner 01.12.2014 - 31.12.2014 | 146,02 € s DPH | 09.01.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 8/15 | Účastnícky - registračný poplatok - VI. Slovenský vakcinologický kongres určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov | 60,00 € bez DPH | 09.01.2015 | Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Bratislava, organizačný sekretariát, Vydavateľstvo A-medi management s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, 44057717 | ||
| 9/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014 | 28,49 € s DPH | 12.01.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 10/15 | Benzín | 188,85 € s DPH | 12.01.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 11/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.01.2015 do 31.01.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 12.01.2015 | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35765143 | |
| 12/15 | Poštové služby za mesiac december 2014 | 193,20 € bez DPH | 12.01.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 13/15 | Vernostná licencia pre 32 PC na 2 roky - ESET Endopoint Antivirus | 576,00 € s DPH | 4/15 | 15.01.2015 | ESET, spol.s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 31333532 | |
| 14/15 | Dodávka zemného plynu za obdobie 19.12.2014 - 31.12.2014 | 1 857,30 € s DPH | 19.01.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 15/15 | Oprava VW PASSAT SN-237BS | 210,97 € s DPH | 2/15 | 19.01.2015 | AUTOVES s.r.o. Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 31721796 | |
| 16/15 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2014 | 48,86 € s DPH | 20.01.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 31592503 | ||
| 17/15 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2014-31.12.2014 | 173,89 € - preplatok | 20.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 18/15 | Technická prehliadka a oprava SUZUKI Ignis SN525BE | 406,87 € s DPH | 5/15 | 21.01.2015 | ROADEX s.r.o. Trenčianska 57, Bratislava, Svitská cesta 4804/6, Poprad, 35698853 | |
| 19/15 | Dodávka zmeného plynu za obdobie 01.01.2015-31.01.2015 | 1484,00 € s DPH | 22.01.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy44/a, Bratislava 26, 35815256 | ||
| 20/15 | Benzín | 76,86 € s DPH | 22.01.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 31322832 | ||
| 21/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.12.2014-14.01.2015 | 43,98 € s DPH | 22.01.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | ||
| 22/15 | Odborná prehliadka kotolne a tlakovej nádoby | 60,00 € bez DPH | 7/15 | 28.01.2015 | Ing. Peter Pavlík, Lieskovany 112, Lieskovany, 41715756 | |
| 23/15 | Parkovacie známky na rok 2015 v meste Spišská Nová Ves pre vozidlá SN 525 BE a SN 237 BS | 60,00 € bez DPH | 6/15 | 28.01.2015 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, Spišská Nová Ves, 00329614 | |
| 24/15 | Výroba pečiatok | 50,80 € s DPH | 8/15 | 28.01.2015 | FaxCopy, a.s., Domkárska 15, Bratislava, SV- Spišská Nová Ves, 35729040 | |
| 25/15 | Účastnícky poplatok - Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 | 49,00 € s DPH | 28.01.2015 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava, 36287229 | ||
| 26/15 | Update programového vybavenia IFOsoft - Evidencia majetku V15.01 | 44,64 € s DPH | 30.01.2015 | Ing. Janka Hennelová - ECOMP, Kováčska 3435/3, Spišská Nová Ves, 34573046 | ||
| 27/15 | Dodávka zemného plynu za obdobie01.02.2015-28.02.2015 | 1438,00 € s DPH | 03.02.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy44/a, Bratislava 26, 35815256 | ||
| 28/15 | Vodné, stočné, zrážky | 143,62 € s DPH | 03.02.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 29/15 | Benzín | 282,71 € s DPH | 06.02.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 31322832 | ||
| 30/15 | Služby pevnej siete - Servisný balík Štandard k PBX za 02/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 04.02.2015 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | |
| 31/15 | Poistenie majetku | 900,00 € bez DPH/1 technický rok | Poistná zmluva č.600138027; 3/2012 (610/011558-0) | 09.02.2015 | Wustenrot, Karadžičova 17, Bratislava 26, 31383408 | |
| 32/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 1985,00 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 2/2015 | 09.02.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 33/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2015-28.02.2015 | 464,00 € s DPH | 10.02.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 34/15 | Služby pevnej siete Biznis Partner 01.01.2015-31.1.2015 | 139,58 € s DPH | 10.02.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 35/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2015-31.01.2015 | 20,16 € s DPH | 11.02.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 36/15 | Poštové služby za mesiac január 2015 | 147,75 € bez DPH | 12.02.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 37/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.02.2015 do 28.02.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 12.02.2015 | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35765143 | |
| 38/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) za mesiac január 2015 | 39,83 € bez DPH | 12.02.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 39/15 | Rozprašovač na tekutiny 4 ks vrátane dopravy | 6,45 € bez DPH | 11/15 | 18.02.2015 | SIREN s.r.o., Plaviarska 138, 976 64 Bacúch, 36215686 | |
| 40/15 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2014 - Zbierka zákonov SR, ročník 2014 | 64,93 € s DPH | 51/13 | 18.02.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 31592503 | |
| 41/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.01.2015 - 14.02.2015 | 56,78 € s DPH | 20.02.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 42/15 | Benzín | 373,58 € s DPH | 20.02.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 43/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 29.1.2015 do 19.2.2015 | 91,09 € s DPH | 26.02.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 44/15 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 | 1 356,00 € s DPH | 03.03.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 45/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2015-31.03.2015 | 464,00 € s DPH | 06.03.2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 46/15 | Benzín | 145,18 € s DPH | 06.03.2015 | SLOVNAFT , a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 47/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 2 120,60 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 3/2015 | 09.03.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 48/15 | Služby pevnej siete za obdobie Biznis Partner 01.02.2015 - 28.02.2015 | 140,74 € s DPH | 10.03.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 49/15 | Služby pevnej siete - servisný balík Štandard k PBX za 03/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 03.03.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 50/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika ABT za mesiac február 2015 | 39,83 € bez DPH | 11.03.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 51/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015 | 20,16 € s DPH | 11.03.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 52/15 | Poštové služby za mesiac február 2015 | 183,50 € bez DPH | 12.03.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 53/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.03.2015 do 31.03.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 12.03.2015 | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35765143 | |
| 54/15 | Oprava čerpacej jednotky Multilift Grundfos v budove RÚVZ SNV | 460,20 € s DPH | 9/15 | 13.03.2015 | RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 31718990 | |
| 55/15 | SteriBag 720 ml lab.area 500 - 1 bal | 198,54 € s DPH | 10/15 | 19.03.2015 | Ing. Igor Liba - BALI, Saratovská 7, 841 02 Bratislava, 17529069 | |
| 56/15 | Bioindikátory BI-KM 10,6HS - TEST BA - 50 ks | 33,90 € bez DPH | 12/15 | 19.03.2015 | DUAL, Včelárska 5, 821 05 Bratislava, 174485410 | |
| 57/15 | Benzín | 286,56 € s DPH | 20.03.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 58/15 | Daň z nehnuteľnosti -1. splátka | 213,26 € bez DPH | Rozhodnutie zo dňa 09.03.2015, číslo konania 50035/2015/14364 | 20.03.2015 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, Spišská Nová Ves, 00329614 | |
| 59/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.02.2015 - 14.03.2015 | 45,16 € s DPH | 23.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 60/15 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04.2015-30.04.2015 | 742,00 € s DPH | 02.04.2015 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 35815256 | ||
| 61/15 | Zbierka zákonov SR, ročník 2015 - 2. preddavok | 72,00 € s DPH | 39/14 | 02.04.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, 31592503 | |
| 62/15 | Oprava VW PASSAT SN 237 BS | 115,56 € s DPH | 13/15 | 02.04.2015 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 31721796 | |
| 63/15 | Servisný balík Štandard k PBX za 04/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 07.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 64/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 20.02.2015 - 30.03.2015 | 153,16 € s DPH | 08.04.2015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 65/15 | Benzín | 247,81 € s DPH | 09.04.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 66/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015 | 464,00 € s DPH | 09.04.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 67/15 | Služby pevnej siete Biznis Partner 01.03.2015-31.03.2015 | 145,01 € s DPH | 09.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 68/15 | Vykonávanie činnosti technika PO, vykonávanie činnosti ABT za mesiac marec 2015 | 39,83 € s DPH | 09.04.2015 | BOZPOPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 69/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 1 917,20 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 4/2015 | 09.04.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 70/15 | KYOCERA TK 340 - originálny toner 1 ks, KYOCERA TK 340 - kompatibilný nový toner 1 ks, HP 364 XL black-kompatibilná atramentová náplň 2 ks | 124,40 € s DPH | 14/15 | 09.04.2015 | Roman Babčan Inkarus, Medená 3, Banská Bystrica, 37328344 | |
| 71/15 | Poštové služby za mesiac marec 2015 | 272,85 € bez DPH | 13.04.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 72/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015 | 21,72 € s DPH | 13.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 73/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.04.2015 do 30.04.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 13.04.2015 | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35765143 | |
| 74/15 | Pneuservis - prezutie pneumatík SUZUKI SN 525 BE, Passat SN 237 BS, renovácia 4 ks disku, pneumatika 185/65 R 14 Kleber krisalp hp | 152,02 € s DPH | 15/15 | 16.04.2015 | J&M PROFI AUTO s.r.o., Slovenského raja 25, 053 11 Smižany, 44219717 | |
| 75/15 | Tonery HP 364XL black-originálna atramentová náplň 2 ks | 28,38 € s DPH | 17/15 | 16.04.2015 | Roman Babčan Inkarus, Medená 3, Banská Bystrica, 37328344 | |
| 76/15 | Oprava kopírovacích strojov KYOCERA - 2 ks | 501,25 € s DPH | 16/15 | 21.04.2015 | Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, Hrabušice, prevádzka DATAS, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves, 35320214 | |
| 77/15 | Obálka C5 doporučene 700 ks | 31,92 € s DPH | 21/15 | 21.04.2015 | MIVA Market, spol.s.r.o Mlynská 1323/13 Smižany, 36704041 | |
| 78/15 | Odborná prehliadka plynových kotlov, údržba a opravy plynového zariadenia | 453,82 € s DPH | 18/15 | 21.04.2015 | Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, Harichovce prevádzka Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, 10756744 | |
| 79/15 | Benzín | 117,25 € s DPH | 22.04.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 80/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.3.2015-14.4.2015 | 51,19 € s DPH | 22.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 81/15 | Školenie 2 zamestnancov o predpisoch na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci vodičov služobných motorových vozidiel v mesiaci apríl 2015 | 30,00 € bez DPH | 19/15 | 29.04.2015 | Jarmila Čechová, Tajovského 2606/7, Poprad, 32868090 | |
| 82/15 | Služby pevnej siete Servisný balík Štandard k PBX za 05/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 06.05.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 83/15 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 284,00 € s DPH | 06.05.2015 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 35815256 | ||
| 84/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SUZUKI IGNIS SN 525 BE | 99,55 € bez DPH | poistná zmluva č. 1070785242 zo dňa 13.06.2013 | 29.04.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, 31595545 | |
| 85/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávane činnosti autorizovaného bezpečnostného technika za mesiac apríl 2015 | 39,83 € bez DPH | 11.05.2015 | BOZPOPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 86/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 31.3.2015 -29.4.2015 | 145,74 € s DPH | 11.05.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 87/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015 | 20,58 € s DPH | 11.05.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 88/15 | Stravné lístky | 1657,30 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 5/2015 | 11.05.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 89/15 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1.2015 do 31.12.2015 - 1. splátka | 403,26 € bez DPH | Predpis č. 2-433/2015/187 zo dňa 01.04.2015 | 12.05.2015 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, Spišská Nová Ves, 00329614 | |
| 90/15 | Benzín | 244,68 € s DPH | 12.05.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 91/15 | Služby pevnej siete za obdobie 01.04.2015-30.04.2015 | 139,19 € s DPH | 12.05.2015 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | ||
| 92/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 464,00 € s DPH | 12.05.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 93/15 | Poštové služby za mesiac apríl 2015 | 545,45 € bez DPH | 13.05.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 94/15 | Pripojenie VPN od 01.05.2015 do 31.05.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 12.05.2015 | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35954612 | |
| 95/15 | Tonery MLT-D1052L nový kompatibilný toner 2,5K | 40,70 € s DPH | 22/15 | 13.05.2015 | Roman Babčan INkarus, Medená 3, Banská Bystrica, 37328344 | |
| 96/15 | Účastnícke poplatky - vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou XII DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2 zamestnanci | 50,00 € bez DPH | 18.05.2015 | Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 813 22
Bratislava, IČO 00178624. |
||
| 97/15 | Účastnícky poplatok - Tématický kurz - novinky v zdraví pri práci | 10,00 € bez DPH | 22.05.2015 | Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Limbová 14, 833 03 Bratislava, 85722321 | ||
| 98/15 | Účastnícky poplatok Tématcký kurz - novinky v zdraví pri práci | 10,00 € bez DPH | 22.05.2015 | Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Limbová 14, 833 03 Bratislava, 85722321 | ||
| 99/15 | Benzín | 193,62 € s DPH | 22.05.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 100/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.04.2015-14.05.2014 | 44,08 € s DPH | 21.05.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 101/15 | Diagnostiká accutrend cholesterol 1x25 ks, acutrend triglycerides 1x 25 ks, accutrend glucose 2x25 ks | 100,45 € s DPH | 24/15 | 27.05.2015 | INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | |
| 102/15 | Diagnostiká Reflotron cholesterol 1x30 ks, reflotron HDL cholesterol 2x30 ks, reflotron triglycerides 1x30 ks, reflotron glucose 1x30 ks | 251,22 € s DPH | 24/15 | 27.25.2015 | INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | |
| 103/15 | Bioindikátory BI KM10,6HS TEST BA 40 ks | 27,90 € bez DPH | 23/15 | 27.05.2015 | DUAL, Včelárska 5, 821 05 Bratislava, 174485410 | |
| 104/15 | Účastnícky poplatok - Diskusné sústredenie v epidemiológii infekčných chorôb | 10,00 € bez DPH | 02.06.2015 | Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Limbová 14, 833 03 Bratislava, 85722321 | ||
| 105/15 | Kalibrácia a oprava prístroja REFLOTRON | 433,52 € s DPH | 25/15 | 02.06.2015 | INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814 | |
| 106/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 | 119,00 € s DPH | 02.06.2015 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26, 35815256 | ||
| 107/15 | Vodné, stočné zrážky za obdobie 30.04.2015-27.05.2015 | 121,78 € s DPH | 03.06.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 108/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a ABT za mesiac máj 2015 | 39,83 € bez DPH | 03.06.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 109/15 | Čistiace potreby | 113,16 € s DPH | 27/15 | 05.06.2015 | MIVA Market, spol.s.r.o Mlynská 1323/13 Smižany, 36704041 | |
| 110/15 | Kancelárske potreby | 95,94 € s DPH | 28/15 | 05.06.2015 | MIVA Market, spol.s.r.o Mlynská 1323/13 Smižany, 36704041 | |
| 111/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2015-30.06.2015 | 464,00 € s DPH | 08.06.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 112/15 | Benzín | 359,92 € s DPH | 08.06.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 113/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 2 207,22 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 6/2015 | 08.06.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 114/15 | Služby pevnej siete - Servisný balík Štandard k PBX za 06/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 10.06.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 115/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 20,16 s DPH | 10.06.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 116/15 | Poštové služby za mesiac máj 2015 | 375,00 € bez DPH | 11.06.2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 117/15 | Služby pevnej siete Biznis Partner 01.5.2015 - 31.5.2015 | 139,99 € s DPH | 12.06.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 118/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.06.2015 do 30.6.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 12.06.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | |
| 119/15 | Zbierka zákonov SR, ročník 2015 - 3. preddavok | 72,00 € s DPH | 39/14 | 12.06.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, 31592503 | |
| 120/15 | Laboratórne vyšetrenie vzorky - ryža lúpaná guľatozrnná CP: 8136/2015 | 84,38 € bez DPH | 26/15 | 17.06.2015 | Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, 42355613 | |
| 121/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.05.2015 - 14.06.2015 | 44,08 € s DPH | 22.06.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 122/15 | Benzín | 324,45 € s DPH | 22.06.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 123/15 | Technická prehliadka vozidla VW PASSAT SN 237 BS po 15 000 km - inšpekčný servis, oprava nárazníka , výmena pel.filtra, výmena vzduch. filtra, castrol, filter oleja, filter vzduchu, filter interiéru, sada ložiska, chladiaca kvap. | 152,40 € s DPH | 30/15 | 23.06.2015 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 31721796 | |
| 124/15 | Havarijné poistenie služobného motorového vozidla SN525BE za obdobie 20.07.2015-20.07.2016 | 247,94 € bez DPH | 26.06.2015 | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky Košice, Hlavná 62, 040 01 Košice 1, 31595545 | ||
| 125/15 | Vodné, stočné , zrážky za obdobie 28.5.2015-23.6.2015 | 114,95 € s DPH | 29.06.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 126/15 | Bioindikátory BI-KM106 test sterilizátorov 75 ks | 48,90 € bez DPH | 31/15 | 29.06.2015 | DUAL, Včelárska 5, 821 05 Bratislava, 174485410 | |
| 127/15 | Povinné zmluvné poistenie osobného motorového vozidla VW PASSAT SN237BS | 145,00 € bez DPH | 30.06.2015 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky Košice, Hlavná 62, 040 01 Košice ,131595545 | ||
| 128/15 | Vykonávanie činnosti PO a vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika za mesiac jún 2015 | 39,83 € bez DPH | 02.07.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 129/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2015-31.07.2015 | 111,00 € s DPH | 02.07.2015 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256 | ||
| 130/15 | Služby pevnej siete-Servisný balík Śtandard k PBX za 07/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 03.07.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 131/15 | Benzín | 179,34 € s DPH | 08.07.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 132/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2015-31.07.2015 | 464,00 € s DPH | 08.07.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 133/15 | Výmena spojkového lanka na vozidle SUZUKI Ignis SN 525 BE | 51,68 € s DPH | 32/15 | 09.07.2015 | ROADEX s.r.o. Trenčianska 57, Bratislava, Svitská cesta 4804/6, Poprad, 35698853 | |
| 134/15 | Služby pevnej siete za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 | 140,71 € s DPH | 09.07.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 135/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 2 308,92 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 7/2015 | 10.07.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 136/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2015-30.06.2015 | 22,22 € s DPH | 13.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 137/15 | Poštové služby za mesiac jún 2015 | 216,05 € bez DPH | 13.07.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 138/15 | Pripojenie VPN, paušálny poplatok od 01.07.2015 do 31.07.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 14.07.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | |
| 139/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.06.2015 - 14.07.2015 | 53,69 € s DPH | 22.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 140/15 | Benzín | 279,74 € s DPH | 23.07.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 141/15 | Lopatka na potraviny nerez 3 ks | 12,96 € s DPH | 33/15 | 29.07.2015 | Nezábudka s.r.o. Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, 47968834 | |
| 142/15 | Trovy exekúcie | 77,27 € s DPH | uznesenie číslo.8Er823/14-14 vydané OS SNV (Vyhláška 288/95 Z.z.) | 03.08.2015 | Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 35547430 | |
| 143/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 | 111,00 € s DPH | 03.08.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 144/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti ABT za mesiac júl 2015 | 39,83 € bez DPH | 05.08.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 145/15 | Servisný balík Štandard k PBX za 08/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 05.08.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 146/15 | Vodné, stočné zrážky | 153,10 € s DPH | 06.08.2015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 147/15 | Benzín | 252,68 € s DPH | 07.08.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 148/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 | 464,00 € s DPH | 07.08.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 149/15 | Služby pevnej siete Biznis Partner 01.07.2015 - 31.07.2015 | 141,44 € s DPH | 07.08.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 150/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 1 834,34 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 8/215 | 07.08.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 151/15 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2015 | 402,22 € s DPH | 10.08.2015 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2, 31348262 | ||
| 152/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2015 - 31.7.2015 | 20,87 € s DPH | 11.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 153/15 | Poštové služby za mesiac júl 2015 | 96,00 € s DPH | 13.08.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 154/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.08.2015 do 31.08.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 13.08.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | |
| 155/15 | Benzín | 103,21 € s DPH | 21.08.2015 | SLOVNAFT , a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 156/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.07.2015 - 14.08.2015 | 50,14 € s DPH | 21.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 157/15 | Elektrina - preplatok za fakturačné obdobie 2013 | 5,84 € s DPH | 24.08.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 158/15 | Zbierka zákonov SR, ročník 2015 - 4.preddavok | 60,00 € s DPH | 39/14 | 28.08.2015 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, 31592503 | |
| 159/15 | Kontrola hasiacich prístrojov v počte 31 ks | 62,12 € s DPH | 34/15 | 28.08.2015 | LIVONEC, s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 31730671 | |
| 160/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 | 230,00 € s DPH | 02.09.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 161/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika za mesiac august 2015 | 39,83 € bez DPH | 04.09.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 162/15 | Služby pevnej siete Servisný balík Štandard k PBX za 09/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 04.09.2015 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 163/15 | Daň z nehnuteľnosti -2. splátka | 213,26 € bez DPH | Rozhodnutie zo dňa 09.03.2015, číslo konania 50035/2015/14364 | 04.09.2015 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, Spišská Nová Ves, 00329614 | |
| 164/15 | Registrácia domény za obdobie od 29.09.2015do 28.09.2016 | 21,60 € s DPH | 07.09.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 165/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 | 464,00 € s DPH | 07.09.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 166/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 30.7.2015-28.8.2015 | 125,16 € s DPH | 07.09.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 167/15 | Kyocera TK-340-originálny toner 1 ks, Kyocera TK-340-kompatibilný nový toner | 114,80 € s DPH | 35/15 | 08.09.2015 | Roman Babčan Inkarus, Medená 3, 974 05 Banská Bystrica, 37328344 | |
| 168/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 1574,44 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 9/2015 | 08.09.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 169/15 | Služby pevnej siete za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 | 139,10 € s DPH | 09.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 170/15 | Benzín | 140,74 € s DPH | 09.09.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 171/15 | Xerografický papier A4/80g Standard 15 bal | 41,10 € s DPH | 37/15 | 09.09.2015 | MIVA Market, spol.s.r.o Mlynská 1323/13 Smižany, 36704041 | |
| 172/15 | Služby mobilne siete za obdobie 01.08.2015-31.08.2015 | 22,32 € s DPH | 11.09.2015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 173/15 | Poštové služby za mesiac august 2015 | 129,55 € bez DPH | 14.09.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 174/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.09.2015 do 30.09.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 17.09.2015 | Slovanet, a..s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, 35954612 | |
| 175/15 | Benzín | 154,80 € s DPH | 21.09.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 176/15 | Trovy exekúcie na základe uznesenia OS Spišská Nová Ves sp.zn. 2Er/115/2005-14 zo dňa 30.04.2015 | 29,93 € bez DPH | 22.09.2015 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD KOŠICE, Pražská 4, 040 01 Košice,35551101 | ||
| 177/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.08.2015-14.09.2015 | 45,01 € s DPH | 23.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 178/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2015-31.10.2015 | 715,00 € s DPH | 02.10.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 179/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti ABT za mesiac september 2015 | 39,83 € bez DPH | 02.10.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 180/15 | Odvoz zdravotníckeho odpadu (nebezpečného odpadu) | 19,61 € s DPH | 36/15 | 02.10.2015 | Brantner Nova s.r.o. Sadova 13, 052 01 Spišská Nová Ves, 31659641 | |
| 181/15 | Služby pevnej siete - servisný balík Štandard k PBX za 10/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 05.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 182/15 | Vodné, stočné, zrážky od 29.08.2015 do 30.09.2015 | 140,81 € s DPH | 07.10.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 183/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 2 169,56 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 10/2015 | 08.10.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 184/15 | Služby pevnej siete Biznis Partner 01.09.2015 - 30.09.2015 | 141,42 € s DPH | 08.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 185/15 | Benzín | 219,83 € s DPH | 09.10.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 186/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 464,00 € s DPH | 09.10.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 187/15 | Poštové služby za mesiac september 2015 | 117,05 € bez DPH | 12.10.2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | ||
| 188/15 | Služba mobilnej siete za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 | 20,16 € s DPH | 12.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 189/15 | Update programového vybavenia na rok 2016 cez internet (účtovníctvo) | 192,00 € s DPH | 41/15 | 14.10.2015 | ARKOS spol.s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, 35691069 | |
| 190/15 | Bioindikátory BI-KM 10,6HS - TEST BA - 80 ks | 51,90 bez DPH | 38/15 | 15.10.2015 | DUAL, Včelárska 5, 821 05 Bratislava, 174485410 | |
| 191/15 | Prezutie PASSAT SN 237 BS, prezutie SUZUKI SN 525 BE, technologické umytie kolies pred montážou | 28,00 € s DPH | 39/15 | 15.10.2015 | J&M PROFI AUTO s.r.o., Slovenského raja 25, 053 11 Smižany, 44219717 | |
| 192/15 | Xerografický papier A4/80g Standard 25 bal, spinky 3 kr. | 70,93 € s DPH | 43/15 | 20.10.2015 | MIVA Market, spol.s.r.o Mlynská 1323/13 Smižany, 36704041 | |
| 193/15 | Ampulky s bioindikátorom a živnou pôdou 324-505 Steam-mini-bio-plus 10-5-50 1 balenie = 50 ks | 144,35 € s DPH | 44/15 | 23.10.2015 | VITAMED.SK s.r.o., 1. mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090 | |
| 194/15 | Diagnostika poruchy motorového vozidla SN 237 BS | 30,00 € s DPH | 40/15 | 23.10.2015 | AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves, 31721796 | |
| 195/15 | Benzín | 187,40 € s DPH | 23.10.2015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 196/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.09.2015 - 14.10.2015 | 47,63 € s DPH | 23.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 197/15 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1.2015 do 31.12.2015 - 2. splátka | 403,26 € bez DPH | Predpis č. 2-433/2015/187 zo dňa 01.04.2015 | 12.05.2015 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 1843/7, Spišská Nová Ves, 00329614 | |
| 198/15 | Bioindikátory BI KM 106 test sterilizátorov - 60 ks | 63,90 € bez DPH | 42/15 | 27.10.205 | DUAL, Včelárska 5, 821 05 Bratislava, 174485410 | |
| 199/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.10.2015 do 31.10.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 26.10.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | |
| 200/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015 | 1 182,00 € s DPH | 02.11.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 201/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 1.10.2015 do 27.10.2015 | 133,03 € s DPH | 02.11.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 202/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti ABT za mesiac október 2015 | 39,83 € bez DPH | 02.11.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 203/15 | Oprava riadiacej jednotky VW PASSAT SN 237 BS | 120,00 € s DPH | 45/15 | 03.11.2015 | AUTODIELY Cehula, s.r.o., Areýál Motocentrum 5097, 058 01 Poprad, 46947591 | |
| 204/15 | Vozidlo SUZUKI IGNIS SN525BE údržba a oprava-brzd.platničky, kotúč brzdový, tlmič perovania, pružina podvozku, stierače 481S, motorový olej SUZUKI 5W-30, filter oleja, filter vzduchu, drobný mat./čistič vrzd, drobný mat./brzd.mazivo, výmena oleja+filtra+vzd.filtra, výmena brzd.platničiek+kotúčov, výmena tlmičov+pružín podvozku, oprava spínača svetiel | 652,84 € s DPH | 46/15 | 03.11.2015 | ROADEX s.r.o. Trenčianska 57, Bratislava, Svitská cesta 4804/6, Poprad, 35698853 | |
| 205/15 | Službby pevnej siete - Servisný balík Štandard k PBX za 11/2015 | 31,86 € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 04.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 206/15 | Trovy exekúcie | 34,08 € s DPH | uznesenie č.5Er69/06-29 vydané OS SNV, (Vyhláška 288/95 Z.z) | 06.11.2015 | Ing.Radoslav Kešelák - súdny exekútor, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 35547430 | |
| 207/15 | Benzín | 155,96 € s DPH | 06.11.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 208/15 | Stravné lístky v nominálnej hodnote 3,70 € | 1759,00 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 11/2015 | 09.11.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 209/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2015-30.11.2015 | 464,00 € s DPH | 09.11.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 210/15 | Služby pevnej siete - Biznis Partner 01.10.2015 - 31.10.2015 | 141,85 € s DPH | 09.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 211/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.10.2015-31.10.2015 | 20,16 € s DPH | 11.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 212/15 | Služby STP APV za obdobie 12.2015-12.2015; 01.2016-11.2016 | 119,50 € s DPH | 11.11.2015 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, 00162957 | ||
| 213/15 | Poštové služby za mesiac október 2015 - poštový úver | 123,10 € bez DPH | 11.11.2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 214/15 | Oprava PASSAT - oprava kúrenia | 15,00 € s DPH | 47/15 | 16.11.2015 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 31721796 | |
| 215/15 | Oprava a údržba SUZUKI Ignis SN 525 BE a výmena oleja a filtrov | 652,84 € s DPH | 46/15 | 19.11.2015 | ROADEX s.r.o. Trenčianska 57, Bratislava, Svitská cesta 4804/6, Poprad, 35698853 | |
| 216/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.10.2015-14.11.2015 | 45,94 € s DPH | 23.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 217/15 | Benzín | 255,93 € s DPH | 23.11.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 218/15 | KYOCERA TK-340-kompatibilný nový toner 1 ks, KYOCERA TK-340 - originálny toner 1 ks | 114,80 € s DPH | 23.11.2015 | Roman Babčan Inkarus, Medená 3, 974 05 Banská Bystrica, 37328344 | ||
| 219/15 | Bioindikátory 25 ks | 18,90 € bez DPH | 49/15 | 30.11.2015 | DUAL, Včelárska 5, 821 05 Bratislava, 174485410 | |
| 220/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.11.2015 do 30.11.2015 | 91,20 € s DPH | dodatok č. 2 zo dňa 30.06.2014 k zmluve č. 35711155 uzavretej dňa 27.06.2011 | 26.11.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | |
| 221/15 | Trovy exekúcie | 35,65 € bez DPH | uznesenie Okresného súdu Poprad 18Er/46/2005-16, Ex62/05 | 01.12.2015 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Košice, súdny exekútor , JUDr. Lýdia Bujňáková, Pražská 4, 040 11 Košice, 35551101 | |
| 222/15 | Trovy exekúcie | 33,82 € s DPH | uznesenie 1Er/207/2006-11; EX 646/06R | 01.12.2015 | Mgr. Ing. Radoslav Kešelák - súdny exekútor, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 35547430 | |
| 224/15 | Služby pevnej siete - Servisný balík Štandard k PBX za 12/2015 | 31,86 € € s DPH | Dodatok k Zmluve o nájme a údržbe PBX zo dňa 16.7.2012 | 03.12.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | |
| 225/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 28.10.2015-27.11.2015 | 111,19 € s DPH | 04.12.2015 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 36500968 | ||
| 226/15 | Vykonávanie činnosti technika PO a vykonávanie činnosti ABT | 39,83 € bez DPH | 04.12.2015 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 34525807 | ||
| 223/15 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015 | 1 393,00 € s DPH | 02.12.2015 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256 | ||
| 228/15 | Služby pevnej siete Biznis Partner za obdobie 01.11.2015-30.11.2015 | 142,28 € s DPH | 09.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 229/15 | Xerografický papier A4/80g 15 bal. | 43,12 € s DPH | 50/15 | 09.12.2015 | MIVA Market, spol.s.r.o Mlynská 1323/13 Smižany, 36704041 | |
| 230/15 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2015-31.12.2015 | 464,00 € s DPH | 10.12.2015 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767 | ||
| 231/15 | Poštové služby za mesiac november 2015 | 120,90 € bez DPH | 11.12.2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124 | ||
| 232/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 01.11.2015-30.11.2015 | 20,36 € s DPH | 11.12.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 | ||
| 233/15 | Pripojenie VPN; paušálny poplatok od 01.12.2015 do 31.12.2015 | 91,20 € s DPH | 14.12.2015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612 | ||
| 234/15 | Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,70 € | 2003,84 € s DPH | Zmluva č. 14K000100 z 3.11.2014 | 12/2015 | 15.12.2015 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, 36391000 |
| 227/15 | Benzín | 226,81 € s DPH | 07.12.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 235/15 | Benzín | 206,88 € s DPH | 22.12.2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832 | ||
| 236/15 | Kontrola požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc | 66,60 € s DPH | 51/15 | 23.12.2015 | LIVONEC s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves | |
| 237/15 | Služby mobilnej siete za obdobie 15.11.2015-14.12.2015 | 46,39 € s DPH | 28.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, 35763469 | ||
| 238/15 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 28.11.2015-17.12.2015 | 81,70 € s DPH | 29.12.2015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad, 36500968 | ||